Gobierno mínimo viable · no process mining

Inventario de sistemas y datos

Sin maestro de clientes ni expediente canónico no conviene automatizar a ciegas. F1 puede recomendar rediseño antes de IA; OP-01 existe precisamente por estos gaps.

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Catálogo del org

8 fuentes · 3 con PII · 1 sin dueño

Fuente	Tipo	Sensibilidad	Dueño	Gap
WhatsApp Business Canal de intake	mensajería	PII alta	Mariana Andrade	No es sistema de registro
Google Drive · Contratos/2026 Archivos Word/PDF	almacén de archivos	PII media	Andrés Molina	Sin metadatos ni versión vigente
Correo del estudio Gmail Workspace	correo	PII media	Carla Ruiz	Hilos mezclan causas distintas
Excel de plazos plazos-procesales-v3.xlsx	hoja de cálculo	operativa	Carla Ruiz	Una sola copia local, sin backup
Sistema contable local honorarios e IVA	contabilidad	financiera	Andrea Pérez	No cruza causa jurídica ↔ factura
Plantillas Word en PCs de asociados	documentos	interna	sin dueño	Tres familias de cláusulas distintas
Portal IESS / contratos laborales	externo	PII alta	RRHH · Lucía Torres	Consultas se resuelven por chat interno
Firma electrónica EC	identidad	controlada	Andrés Molina	Listo para integrar en el POC de contratos

Diagrama de flujo de datos

Gaps que bloquean IA

G-01 Expediente único

Un cliente aparece como “Andrade”, “Andrade Cia” y RUC suelto. Bloquea OP-01 y ensucia OP-02.

G-02 Versión vigente

No hay identificador de documento canónico. El POC de contratos debe imponerlo, no replicar el desorden.

G-03 Honorarios sin cruce

Por eso OP-04 tiene confidence desconocida y amount null.